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阳光公开

www.4008.com2018年度部门决算公开

文章出处:原创 人气:681 发表时间:2019-08-27

   

 

第一部分  www.4008.com概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分  www.4008.com2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  www.4008.com2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  www.4008.com概况

一、主要职能

www.4008.com是市政府主办主管,省人力资源和社会保障厅负责业务指导,机构规格与省管普通高等专科学校等同,以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位,是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业(工种)技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。www.4008.com内设机构包括:党政办、计划财务处、人事劳资处、纪检监察室、教务处、学生工作和安全保卫处、组织宣传统战部、工会、招生就业处、职业训练处、实训基地管理中心、后勤处、电气工程系、机械工程系、现代制造工程系、经贸物流系、装饰工程系等19个部门;属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人,现有在职在册人员246人,退休人员161人,外聘及临时人员37人。

(二)决算单位构成。www.4008.com无下属二级机构。www.4008.com2018年度部门决算公开单位为部门本级决算。

 

第二部分  www.4008.com2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

(以上表格附后)

 

第三部分  www.4008.com2018年度部门决算情况说明

一、 关于www.4008.com2018年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入决算数为9142.93万元,比2017年度收入决算数8154.65万元增加988.28万元,增长12.1%;其中:财政补助收入6812.32万元 ,比上年决算数5798.4万元增加1013.92万元,增长17.5%;事业收入2023.67万元,比上年决算数1978.78增加44.98万元,增长2.3%;其他收入306.94万元,比上年决算数377.47万元减少70.53万元,下降18.7%

本部门2018年度支出决算数为9142.93万元,比2017年度支出决算数8154.65万元增加988.28万元,增长12.1%;其中:工资福利支出4916.89万元,比上年决算数4763.56万元增加153.33万元,增长3.2%;商品与服务支出1933.37万元,比上年决算数1755.76万元增加177.61万元,增长10.1%; 对个人和家庭补助支出739.22万元,比上年决算数986.97万元减少247.75万元,下降了25.1%; 其他资本性支出1553.45万元,比上年决算数648.36万元增加905.09万元,增长71.6%。收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明:2018年度竞赛项目较多、新校区建设资本性支出增加。

二、关于www.4008.com2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度总收入为9142.93万元。

其中:财政补助收入6812.32万元 ,占总收入的74.5%;

       事业收入2023.67万元,占总收入的22.1%

       其他收入306.94万元,占总收入的3.4%

三、关于www.4008.com2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度总支出为9142.93万元。

其中:工资福利支出4916.89万元,占总支出的53.8%

       商品与服务支出1933.37万元,占总支出的21.1%

       对个人和家庭补助支出739.22万元,占总支出的8.1%

      其他资本性支出1553.45万元,占总支出的17.0%

四、关于www.4008.com2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入为6812.32万元,比上年财政拨款决算数5798.4万元增加1013.92万元,增长17.5%;财政拨款总支出决算数为6812.32万元,比上年财政拨款决算数5798.4万元增加1013.92万元,增长17.5%;增长的主要原因为增人增资、绩效提标、竞赛补助、项目补助等:

五、关于www.4008.com2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度财政拨款支出决算数为6812.32万元;上年财政拨款支出决算数为5798.4万元,比上年增长17.5%,其中:基本支出5131.59万元,项目支出1680.73万元,究其原因为增人增资、绩效提标、物业费上涨、竞赛项目增加导致费用增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度财政拨款支出决算数为6812.32万元。

1)基本支出5131.59万元,占财政拨款总支出的75.3%

其中:工资福利支出3541.01万元,占基本支出的69.0%

       商品与服务支出568.86万元,占基本支出的11.1%

       对个人和家庭补助支出739.22万元,占基本支出的14.4%

其他资本性支出282.5万元,占基本支出的5.5%

2)项目支出1680.73万元,占财政拨款总支出的24.7%

其中:工资福利支出222.9万元,占项目支出的13.3%

        商品与服务支出1294.57万元,占项目支出的77.0%

        其他资本性支出163.26万元,占项目支出的9.7%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度财政拨款支出决算数为6812.32万元。

其中:教育支出6063.39万元,占财政拨款支出89.0%;社会保障和就业支出748.93万元,占财政拨款支出11.0%

六、关于www.4008.com2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5131.59万元,占财政拨款总支出的75.3%

其中:工资福利支出3541.01万元,占基本支出的69.0%,上年一般公共预算财政拨款基本支出的工资福利支出3445.22万元,增加95.79万元增长2.8%;商品与服务支出568.86万元,占基本支出的11.1%,上年一般公共预算财政拨款基本支出的商品与服务支出461.98万元,增加106.88万元增长23.1%;对个人和家庭补助支出739.22万元,占基本支出的14.4%,上年一般公共预算财政拨款基本支出的对个人和家庭补助支出764.07万元,减少24.85万元下降3.2%;其他资本性支出282.5万元,占基本支出的5.5%,上年一般公共预算财政拨款基本支出的其他资本性支出174.59万元,增加107.91万元增长61.8%

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

八、2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况的说明。

本部门严格遵守《预算法》,根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2018年度部门预算编制工作,部门整体支出绩效目标申报等工作。尽量做到详细、全面、科学预算,在全年的执行过程中,以预算约束执行,坚决做到无预算不开支、超预算不超支,为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础,避免了一些不必要的经费开支,取得了较好的成效。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出416.56万元,2017年度机关运行经费支出461.98万元,比2017年度减少45.42万元,降低9.8%。主要原因是加强管理厉行节约。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额650.29万元,其中:政府采购货物支出428.95万元、政府采购工程支出157.12万元、政府采购服务支出64.22万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)本单位新校区建设为自筹资金,账簿记录中有房屋建筑物的资本性支出,但决算报表软件不认可无法审核通过,经请示沟通后将其在专用设备购置中填列。 

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、福利费等。

 

附件一:www.4008.com2018年决算表

附件二:www.4008.com2018年决算说明


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